出差酒店给的是专用发票能报销吗?

2024-07-09 86

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酒店出纳在核对报销单据时,通常需要以下附件:
报销单据:包括费用发票、收据、合同等,这些单据是证明员工确实产生了相应费用的凭证,也是公司核对报销金额的重要依据。报销申请表:报销申请表上需要详细填写报销事项、金额、理由等信息,这样能够方便出纳了解报销的具体情况,并核实员工的报销需求是否合理。相关凭证:如差旅行程单、交通费票据等,这些凭证能够证明员工因工作需要而产生的费用,并且能够更方便地核对报销金额的合理性。签字齐全的文件:报销文件需要相关人员签字齐全,包括各个相关人员的签字,这是保证报销合规性的重要一步。没有相关人员的签字的报销文件是无效的。零散的单据:零散的单据需要粘贴在白纸上或设计报销粘贴单,这样可以更好地保存和分类单据,方便后续的查阅和审核。
请注意,具体所需的附件可能因酒店的规定和具体报销情况而有所不同。因此,建议在核对报销单据前,先了解相关规定和要求。

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出差酒店给的是专用发票可以报销的。出差是为公司采购或销售业务而住的酒店,自然就可以报销增值税专用发票,而且还可抵扣进项税。出差如果是为陪客人旅游等活动而住酒店,酒店给的增值税专用发票,也可报销,但不准抵扣增值税进项税,按发票全额,借管理费用一业务招待费,贷银行存款。

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刷卡小票是开具发票的依据。在财务报销时不需要出具小票,到时候用发票做账就可以。小票是证实你确实消费这么多钱的证据,依据小票可以申请开具发票,发票才是正式报销凭证的。也有些单位住宿费结算要求统一使用银联卡,报销时需要提供银联刷卡小票及住宿费发票等。

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关于住店报销是写个人还是企业看具体的财务报销的要求,如果个人出差,财务要求,住宿和交通的费用抬头写公司名称,那么,驻店报销就要写企业的名称。如果不是出差,而是个人出行,只是为了要一张住宿的单据,作为自己的保障,那么驻点报销就要写个人做抬头。

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可以报销,正常住宿的差旅费也是可以抵扣的

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