单位员工出差住宿费发票抬头怎样开?

2024-10-26 55

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不能抵扣的主要分以下几种类型:车票不同时满足以下两个条件的,不允许抵扣:1.飞机票、火车票等为 2019年4月1日之后取得的,才允许抵扣。2.报销人员是与本单位签订了劳动合同或本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工;属于国内旅客运输服务;如员工去境外出差报销的国际机票,不允许抵扣。用于生产所需;对于用于免税、简易计税项目、个人消费、集体福利的不允许抵扣。如果取得增值税电子普通发票,发票抬头必须为公司,非公司抬头不允许抵扣。

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出差食宿自理的报销流程通常包括:先自行支付食宿费用,并保留好所有相关发票和收据作为凭证。出差结束后,填写费用报销单,附上发票和收据,提交给上级领导审批。审批通过后,将报销单和相关凭证交给财务部门进行核对和报销。请注意,不同公司的报销标准和流程可能不同,请提前了解公司规定。

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公司报销,抬头开公司公司发补助,不凭票报销,抬头开个人

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食宿自理 那只能报销交通费,食宿部分申领 定额补贴

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差旅费呀不能抵扣的发票类型有,比如客户招待费呀。

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