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酒店客房收入会计分录怎么做啊？

2024-01-23 251

　　借：银行存款 1345000　　业务税金及附加 74440　　贷：主业务务支出客房 800000　　餐饮 400000　　浴池 80000　　会务费 60000　　舞厅 5000　　应交税费—应交业务税 68000 (800000+400000+80000+60000)*5%+5000*20%)　　应交城建税 3400 (800000+400000+80000+60000)*5%*5%+5000*20%*5%)　　应交教诲附加 2040 ((800000+400000+80000+60000)*5%*3%+5000*20%*3%)　　同时要结转本钱　　借：主业务务本钱 500000　　贷：原资料（库存商品） 500000　　借：办理用度 300000　　财政用度 3000　　贷：银行存款　　结转用度　　借：今年利润 877440　　贷：主业务务本钱 500000　　办理用度 300000　　财政用度 3000　　业务税金及附加 74440　　借：主业务务支出 1345000　　贷：今年利润　　城建税和教诲附加地域纷歧，税率差别。　　业务税=(80+40+8+6)*5+0.5*20%　　舞厅支出：5000元税率一概为20%.　　管帐分录:　　借:银行存款(现金) 80+40+8+6+0.5　　贷:主业务务支出- 客房支出 80　　餐饮支出 40　　浴池支出 8　　会务费支出6　　舞厅支出 0.5

客房收入计主营业务收入，押金需退还的计其他应付款，客房收入和押金借方计银行存款会计分录借：银行存款（当天的客房收入+押金）贷：主营业务收入-客房收入贷：其他应付款-押金会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录，简称分录。按照复式记账的要求，对每项经济业务以账户名称、记账方向和金额反映账户间对应关系的记录。在借贷记账法下，则是指对每笔经济业务列示其应借和应贷账户的名称及其金额的一种记录。会计分录是指经济业务发生时，按照记账规则的要求，确定并列示应借应贷账户的名称及其金额的一种简明记录。会计分录的格式和要求是：先借后贷；借和贷要分行写，并且文字和金额的数字都应错开；在一借多贷或一贷多借的情况下，要求借方或贷方的文字和金额数字必须对齐。

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