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酒店机打发票报税怎么做会计分录？

2024-06-15 35

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1、取得款项： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 注：（1）、主营业务收入=普通增值税发票开具金额/（1+3%） （2）、应交增值税=主营业务收入*3% 2、计提营业税金及附加 借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交城建税（增值税额*7%） 贷：应交税费-应交教育费附加（增值税额*3%） 3、上交时： 借：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交城建税 借：应交税费-应交教育费附加 贷：银行存款 增值税：填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）在次月15日内向主管国税机关申报缴纳； （申报方式：可以网上申报，也可以纸质申报，即直接到国税办税服务大厅申报）城建税、教育费附加填写纳税申报表在次月15日内向主管地税机关申报缴纳。（申报方式：可以网上申报，也可以纸质申报，即直接到地税办税服务大厅申报）

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增值税专用发票开具的范围：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代 开。销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。专用发票应按下列要求开具：（一）项目齐全，与实际交易相符；（二）字迹清楚，不得压线、错格；（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。

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国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告国家税务总局公告2016年第23号 注意事项:（五）出租不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在备 注栏注明不动产的详细地址。

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