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出差酒店报销技巧？

2024-06-15 25

《公司差旅费报销规定》
第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动；
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；
(三)其他经过公司批准的公务活动；
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
一级、二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理
单飞、火车硬卧
其他人员(包括临时工和灵活用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
《公司差旅费报销规定》第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：
1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
岗位省外省内一般地区特殊地区
2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销
到达目的地住宿费报销标准一般地区
凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特殊地区
凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条员工出差的伙食补助费包干标准：
省外省内一般地区特殊地区市、县

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

报销技巧如下①报销发票粘贴尽量规范，不要一叠叠整齐的粘很厚，非常容易掉而且会遮住下边发票的内容。建议大家不同类型的发票可以不在一张黏贴单上贴，并且每一张粘单上的金额、发票张数这些按要求写上。这样非常便于财务复核，财务人员当然非常愿意做这种报销而不是那种贴的乱七八糟的。
②报销发票里有增值税专用发票的，用回形针单独夹好抵扣联和报销单一并给财务。切忌将抵扣联和发票联一起粘贴在粘贴单里，或者用订书机订一起，这样会非常遭财务憎恨，因为你粘一起了财务必须把抵扣联撕下来才能拿去税

取暖费报销流程：凡是没有享受集团公司分房和集团公司没有提供住房符合下列条件之一的正式员工：1、自购商品房、经济适用房的员工；2、个人出资租赁的员工；3、继承房产和通过其他途径拥有房产使用权的员工。凡属于下列之一者不予报销供暖费：1、已执行《公司物业管理服务标准与办法》的员工；2、已享受青年员工宿舍津贴的员工；3、居住在没有公共供暖设施房屋的员工；4、享受集团公司分房后又自购商品房或经济适用房的员工。

看公司规定以我的公司为例：入住房间有小吧台，比如放饮料、方便面、洗漱用品的地方，如果使用了，退房时需要支付房间内消费，这个金额不能报销，如果在酒店前台使用类似物品，是可以报销的。是否能报销还是要咨询公司财务人员，如果公司制度允许，肯定可以报销。

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