多开了发票并且要不回来怎么办在酒店上班开会?

2024-06-23 67

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  自然是作为收入了,因为你的行为本来就不合法,自然要付出一定的代价了,做收入处理,是最低代价的一种。  发票管理办法中有明确规定:不得虚开发票,虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。  如果你想做其它的处理,那很容易被查出来,后果更加严重。  如果是发现为差错,一般纳税人在开具专用发票当月,收回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。  作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。  不符合作废条件的、一般纳税人在开具专用发票超过一个月的,应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。收到主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》。开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。

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多开了一张普通发票: 1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红; 2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红; 3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。多开的增值税发票: 1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。 2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报。

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多开了一张普通发票: 1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红; 2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红; 3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。 多开的增值税发票: 1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。 2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报。

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答:发票多开会导致企业多交增值税和附加税以及企业所得税。如果企业不是一般纳税人,没有抵扣,那交的税更多。建议开票需要和合同收款次序一致。如果收款分多次,那开票也要同步一致。否则如果一次开完发票,如果没有及时登记,正好如果财务人员离职,交接手续不齐全,下一位入职,没有查清楚很容易会多看或者重复开具发票。得不偿失。

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酒店是不能多开发票的,如果这样做了就涉嫌需开增值税发票了。因为自从营业税转变为增值税后,所有发票全部会被国家税务总局进行实时监管。如果多开了发票,那么每月酒店上报的收入额以及应纳税和我们实际开具的发票金额不符,税务局那边就会报发票异常预警,会要求酒店给予支持文件,或者直接下来进行检查。

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