酒店系统怎么结账？

酒店收银员的工作内容 一、收银岗位责任制度1、自觉遵守财经纪律和财务制度。2、不得擅自套换外币。3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。4、根据财务部制度的工作程序进行工作。5、按规定标准营业消费价格收取客人费用。6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。7、工作时间不得私人款与公款混淆。8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。9、对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。10、提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。二、收银员岗位职责1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。4、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。5、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。6、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。7、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。8、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。三、收银员相关工作操作流程1、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。2、 信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。3、使用信用卡结算程序：a) 核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。c) 查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。d) 填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。e) 请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。4、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。5、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。6、发票的管理使用：a) 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。b) 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。c) 发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

入住流程：1、见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。2.收取客人押金或涮卡。3、开具押金收据单，红色一联交客人保管。4、将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。5、客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。6、按正常程序拿授权或查止付名单。7、从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。8、如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。9、如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入xx房"及"付xx房"。10、除备用金外的所存按金在每班下班前放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。退房流程:1、向客人索回红色--联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2、取出退房客人帐单，等侯楼层的查房通知。3、如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。4、收银员在等侯楼层，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。5、客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。6、在得到楼层确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。7客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8、在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。9、结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。岗位职责：1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作；4、负责快件收发、机票及火车票的准确预定；5、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转（包括复印机、空调及打卡机等）；6、协助公司员工的复印、传真等工作；7、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理；8、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作

1酒店财务对账员对账流程通常包括以下步骤。收集资料： 1收集酒店各个部门的财务相关资料，包括收入和支出记录、账单、发票等。核对收入：核对酒店的收入记录，比对每个部门的收入报告和收款明细，确保记录的准确性和完整性。核对支出：核对酒店的支出记录，比对每个部门的支出报告和付款明细，确保记录的准确性和完整性。2.对账调整：如果发现收入或支出记录有误，需要进行对账调整，包括更正错误记录、调整账目和重新计算金额等。生成对账报告：根据对账结果，生成对账报告，包括收入对账报告和支出对账报告，记录对账过程和结果。解决差异：如果发现收入和支出之间存在差异，对账员需要与相关部门进行沟通，找出差异的原因并解决。3审核和审批：对账报告需要经过财务主管或相关领导的审核和审批，确保对账过程的准确性和合规性。存档和归档：完成对账后，对账员需要将相关资料进行存档和归档，以备将来参考和审查。
1.对账报告的格式可以根据具体的需求和公司的要求进行设计，但通常包括以下基本内容，报告标题：明确对账报告的名称和日期。概述：简要介绍对账报告的目的和范围，说明对账的时间段和相关部门或账目。2对账结果总结：总结对账的结果，包括收入和支出的总额，以及是否存在差异和异常情况。收入对账明细：列出各个部门或渠道的收入明细，包括收款日期、金额、来源等。支出对账明细：列出各个部门或项目的支出明细，包括付款日期、金额、用途等。差异分析：3如果存在收入和支出之间的差异，需要进行分析，找出差异的原因和解决方案。建议和改进措施：根据对账结果和差异分析，提出建议和改进措施，以改善财务管理和流程。签字和批准：对账报告需要经过相关负责人的签字和批准，确保报告的准确性和可靠性。

答：宾馆前台收银𼩡񆍴流程[宾馆前台收银𼩡񆍴流程]宾馆前台收银𼩡񆍴流程一、入住流程：
1.见𶪾客人入住，在前台为客人办𴪎入住手续时询问客人付款񈀧式，宾馆前台收银𼩡񆍴流程。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩񈑦二联收据单附在押金或卡纸上𼰌回形针夹好，放置񃇟收银抽屉内保管。
5.客人给的񁓳果是涮卡，最好在收据单上抄񈑦信𼰌卡号，涮完卡𱔹，应在卡纸封𲸬边绿线以外𼰌小字轻写上此卡纸𲢢属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接𽍨房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.񁓳客人属񃇟免收押金类，应请客人在入住时񃇟帐单上签名认𿿆。
9.񁓳客人房帐属񃇟其他房帐内的，段𲲝其他房房񄭾的签名认𿿆񈀧𾵱效，两房须񇛩别注明"入××房"及"付××房"。
10.除备𼰌金外的𲢢存按金在每班񈑦班前须交至𴼮𴪎放置保签箱内妥善保管，具体做񁄜是要求前台收银留绿联񃇟抽屉内，将白单夹现金交与𴼮𴪎。卡纸不须上交保管，绿联与白联𶸚卡纸保管񃇟抽屉内。
二、退房流程：
1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找𵇱相应的绿联收据单，񉇉照无误𱔹，񈀧𿿆𱃂񆗙结算。
2.取𵇱退房客人帐单，𿇿侯管񂂕񃃈的查房通知及总机通知。
3.񁓳果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

酒店前台收银有以下工作内容：
1. 服从总台收银的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9. 制作、呈报各种报表报告。
10. 每日收入现金必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短。
11. 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，不同票据分别填写在缴款袋上。
14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。